12/01/2012 1:40 pm
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Bonjour,
Est il possible de pointer une échéance client lorsqu’on n’utilise pas le rapprochement bancaire ?
j’ai une facture de 10 000 et deux échéances de 5 000 € chacune
j’ai dans mon journal de banque le versement de ma première échéance de 5 000 €
comment puis je pointer l’échéance et le paiement ?
merci d’avance !
4 Réponses
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08/02/2012 10:39 pm
Bonjour,
Que veux tu faire exactement ? un lettrage ?
Oui ça évidement, on vous demande de répondre par « oui » ou par « non » alors : ça dépend, ça dépasse !
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09/02/2012 4:06 pm
Début du sujet
je voudrais faire en sorte qu’un paiement partiel puisse être pointé ou lettré de manière à ce qu’il ne sorte plus lorsqu’on édite un échéancier
il y a le lettrage partiel mais les éditions échéancier, relance client etc … n’en tiennent pas compte
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13/02/2012 4:01 pm
Bonjour,
à moins de passer une OD pour constater le solde dû de la facture, je ne crois pas que ce soit possible.
Maintenant il peut être bon aussi d’envoyer le détail pour que le client ait le montant et la date de la facture ainsi que le détail des acomptes versés.
Oui ça évidement, on vous demande de répondre par « oui » ou par « non » alors : ça dépend, ça dépasse !
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13/02/2012 4:16 pm
Début du sujet
Apparemment suite à mes demandes sur le support Cegid, une demande d’amélioration a été déposée.
Je suppose donc qu’on ne peut pas, … encore !
Je suppose qu’avec tous ces changements fiscaux, sociaux etc … les équipes développements ont pas mal de chats à fouetter !