Bonjour,

Il faut repérer le nom du mauvais journal puis le créer dans "paramétrages" puis "journaux" en mettant le code de ce journal et en type il convient de mettre O pour opérations diverses.

Il sera ensuite possible d'accéder au journal et supprimer les écritures.

Bien cordialement,

Bonjour,

Sur certains dossiers nous importons manuellement des fichiers OFX. Pour les clients ayant une CB à débit différé avec un seul prélèvement global sur le relevé, nous n'avons aucun détail concernant les paiements.

Existe-t'il une astuce pour avoir le détail ?

Vous remerciant.